Ditta individuale o SRL: simulatore e consulenza fiscale per scegliere correttamente

La scelta tra ditta individuale e SRL non può essere valutata solo confrontando il netto annuo. Incidono anche responsabilità patrimoniale, gestione INPS, distribuzione degli utili, compenso amministratore, contabilità, crescita futura e pianificazione fiscale.

Questo strumento consente una prima simulazione orientativa tra ditta individuale, SRL con dividendi e SRL con compenso amministratore. Il risultato deve però essere letto come punto di partenza: per trasformarlo in una decisione corretta serve una valutazione professionale completa.
📊 Simulazione ditta vs SRL 🏛️ Pianificazione fiscale 💼 Costituzione società 👨‍💼 Commercialisti e consulenti
Vuoi sapere cosa conviene davvero?
ISY può analizzare il tuo caso con una simulazione professionale: regime fiscale, INPS, SRL, compenso amministratore, dividendi e impatto contabile.
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Dati di input

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Valore orientativo. Se sei in forfettario inserisci un reddito “stimato” (non serve massima precisione).
Serve solo per lo Scenario “Ditta”. Gli scenari SRL usano IRES + dividendi/compenso.
Per semplicità usiamo una stima. Per il calcolo “certificato” si dettaglia in modo completo.
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Stima semplice. Modifica se vuoi simulare valori diversi.
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Se lasci vuoto, lo stimiamo automaticamente al 70% dell’utile.
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Default 26% (ritenuta). Modificabile per simulazioni.
Assunzioni di calcolo (MVP)
IRPEF a scaglioni semplificati; contributi INPS stimati; per SRL si considera IRES 24% e tassazione dividendi. Non include IRAP, addizionali, deduzioni/detrazioni, ACE, crediti d’imposta, previdenza effettiva, costo amministrativo, protezione patrimoniale e casi particolari. Il tool è utile per orientarsi, ma non sostituisce una consulenza fiscale e societaria.
⚠️ Il simulatore non basta per decidere se aprire una SRL
La convenienza tra ditta individuale e SRL non dipende solo dall’imposta calcolata. Una SRL può essere utile per separazione patrimoniale, ingresso di soci, crescita, investimenti, gestione utili e credibilità commerciale; al tempo stesso comporta contabilità ordinaria, adempimenti, costi societari e scelte da pianificare.

Dal confronto numerico alla scelta della struttura corretta

Il risultato del tool deve essere letto insieme alla situazione reale dell’attività: fatturato atteso, margini, rischio operativo, presenza di collaboratori, investimenti, necessità di prelevare utili, eventuale ingresso di soci e obiettivi di crescita. Per questo motivo la pagina collega la simulazione ai servizi professionali ISY di pianificazione fiscale, costituzione società e gestione contabile.

Cosa valutiamo nella consulenza
  • confronto tra ditta, forfettario, ordinario e SRL;
  • peso reale di INPS, IRES, IRPEF, dividendi e compenso amministratore;
  • costo amministrativo della SRL e sostenibilità della struttura;
  • protezione patrimoniale e rischio dell’attività;
  • scenari di crescita, soci, investimenti e assunzioni.
Servizi collegati
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Risultati (netto annuo stimato)

Scenario A — Ditta individuale
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Scenario B — SRL con dividendi
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Scenario C — SRL con compenso amm.
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Sintesi
Compila i dati e premi “Calcola e confronta”.
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Simulazione professionale ditta vs SRL: preventivo e analisi del caso

Se il risultato del simulatore indica una possibile convenienza della SRL, oppure se il confronto è vicino, è opportuno non decidere solo sulla base del netto stimato. Possiamo predisporre una simulazione completa con ipotesi alternative, costo amministrativo, prelievi, dividendi, compenso amministratore, INPS e prospettive di crescita.
Riepilogo da inviare a ISY
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Perché affidare la valutazione a ISY Servizi Professionali

ISY Srl Società Benefit opera con un team di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. La scelta tra ditta individuale e SRL richiede competenze integrate: fiscali, societarie, contabili, previdenziali e, nei casi più strutturati, anche contrattuali e organizzative.

Commercialisti
Analisi fiscale, tassazione utili, dividendi, compensi e struttura contabile.
Avvocati
Valutazione dei profili societari, responsabilità patrimoniale e assetti tra soci.
Consulenti del lavoro
Impatto previdenziale, eventuali assunzioni, compensi e costo del personale.
ISY è società certificata UNI EN ISO 9001:2015. La certificazione è consultabile qui: certificato ISO 9001.
Contenuto e strumento a cura di:
Team fiscale e societario ISY Srl Società Benefit – commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.
Pagina orientativa collegata ai servizi professionali di pianificazione fiscale, costituzione società e contabilità aziendale.